Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP079
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2019/02
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 9 049,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 19.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť