Faktúra č. 19DP058

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP058
  • Popis fakturovaného plnenia: havarijné čistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 14.02.2019
  • Celková hodnota: 631,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/A
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť