Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP048
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2019/01
- Dátum doručenia: 12.02.2019
- Celková hodnota: 20 285,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť