Faktúra č. 19DP048

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP048
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 2019/01
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 20 285,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť