Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP003
- Popis fakturovaného plnenia: snehová fréza
- Dátum doručenia: 09.01.2019
- Celková hodnota: 1 028,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/M
- Dátum zverejnenia: 10.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť