Faktúra č. 19DP003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP003
  • Popis fakturovaného plnenia: snehová fréza
  • Dátum doručenia: 09.01.2019
  • Celková hodnota: 1 028,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/M
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť