Faktúra č. 18DŠJ201

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DŠJ201
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
  • Dátum doručenia: 13.11.2018
  • Celková hodnota: 342,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť