Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP546
- Popis fakturovaného plnenia: športový materiál
- Dátum doručenia: 16.01.2019
- Celková hodnota: 704,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 311/M
- Dátum zverejnenia: 16.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť