Faktúra č. 18DP546

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP546
  • Popis fakturovaného plnenia: športový materiál
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 704,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 311/M
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť