Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP543
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia odpadu 12/2018
- Dátum doručenia: 11.01.2019
- Celková hodnota: 635,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.06.12
- Dátum zverejnenia: 30.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť