Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP541
- Popis fakturovaného plnenia: oprava verejného osvetlenia
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota: 117,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 249/A
- Dátum zverejnenia: 30.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť