Faktúra č. 18DP535

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP535
  • Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka systému MaR
  • Dátum doručenia: 09.01.2019
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2012
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť