Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP535
- Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka systému MaR
- Dátum doručenia: 09.01.2019
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2012
- Dátum zverejnenia: 30.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť