Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP533
- Popis fakturovaného plnenia: voda 12/2018
- Dátum doručenia: 07.01.2019
- Celková hodnota: 8 490,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 30.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť