Faktúra č. 18DP474

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP474
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 188,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 241/M
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť