Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP474
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 29.11.2018
- Celková hodnota: 188,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 241/M
- Dátum zverejnenia: 06.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť