Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP444
- Popis fakturovaného plnenia: voda 10/2018
- Dátum doručenia: 08.11.2018
- Celková hodnota: 8 321,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 26.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť