Faktúra č. 18DP444

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP444
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 10/2018
  • Dátum doručenia: 08.11.2018
  • Celková hodnota: 8 321,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť