Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP435
- Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 331,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 248/A
- Dátum zverejnenia: 09.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť