Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP402
- Popis fakturovaného plnenia: poháre, plastové štítky
- Dátum doručenia: 08.10.2018
- Celková hodnota: 172,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 233/M
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť