Faktúra č. 18DP402

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP402
  • Popis fakturovaného plnenia: poháre, plastové štítky
  • Dátum doručenia: 08.10.2018
  • Celková hodnota: 172,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 233/M
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť