Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP399
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 09/2018
- Dátum doručenia: 05.10.2018
- Celková hodnota: 174,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť