Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP392
- Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok - Orkán PROFI
- Dátum doručenia: 04.10.2018
- Celková hodnota: 149,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 226/M
- Dátum zverejnenia: 11.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť