Faktúra č. 18DP392

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP392
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok - Orkán PROFI
  • Dátum doručenia: 04.10.2018
  • Celková hodnota: 149,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 226/M
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť