Faktúra č. 18DP361

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: GAS TEAM
IČO: 43842551
Adresa: Odborárska 14, 831 02 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 18DP361
Popis fakturovaného plnenia: revízie TN
Dátum doručenia: 19.09.2018
Celková hodnota: 957,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 147/M
Dátum zverejnenia: 01.10.2018
Poznámka: