Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP352
- Popis fakturovaného plnenia: oprava váh
- Dátum doručenia: 10.09.2018
- Celková hodnota: 146,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 204/M
- Dátum zverejnenia: 13.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť