Faktúra č. 18DP243

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP243
  • Popis fakturovaného plnenia: vyčistenie šachty prečerpávačky splaškov
  • Dátum doručenia: 21.06.2018
  • Celková hodnota: 1 058,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 117/A
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť