Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP237
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
- Dátum doručenia: 19.06.2018
- Celková hodnota: 199,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 139/M
- Dátum zverejnenia: 27.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť