Faktúra č. 18DP201
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o.
- IČO: 34137009
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP201
- Popis fakturovaného plnenia: Prírodné kamenivo drvené
- Dátum doručenia: 30.05.2018
- Celková hodnota: 191,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/M
- Dátum zverejnenia: 20.06.2018
- Poznámka: