Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP200
- Popis fakturovaného plnenia: jarná údržba dvorca dodávka antuky
- Dátum doručenia: 30.05.2018
- Celková hodnota: 912,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 129/M
- Dátum zverejnenia: 20.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť