Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP179
- Popis fakturovaného plnenia: UNIHOC míček oranž
- Dátum doručenia: 10.05.2018
- Celková hodnota: 63,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 110/M
- Dátum zverejnenia: 30.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť