Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP141
- Popis fakturovaného plnenia: voda 03/2016
- Dátum doručenia: 10.04.2018
- Celková hodnota: 6 887,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 21.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť