Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP103
- Popis fakturovaného plnenia: voda 02/2016
- Dátum doručenia: 16.03.2018
- Celková hodnota: 9 159,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 05.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť