Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP049
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 01 /2018
- Dátum doručenia: 08.02.2018
- Celková hodnota: 10 225,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť