Faktúra č. 18DP017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Šemšej Imrich -Inštalačný
- IČO: 13996631
- Adresa: Strečianska 9, 85105
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP017
- Popis fakturovaného plnenia: inštalačný materiál
- Dátum doručenia: 24.01.2018
- Celková hodnota: 780,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 238/M
- Dátum zverejnenia: 20.02.2018
- Poznámka: