Faktúra č. 18DP004
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Pavel Kumpan - AGK servis
- IČO: 41332814
- Adresa: Moravské Liskové 394, 916 42 Moravské Lieskové
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP004
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie upchatého potrubia
- Dátum doručenia: 12.01.2018
- Celková hodnota: 219,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/A
- Dátum zverejnenia: 05.02.2018
- Poznámka: