Faktúra č. 17DŠJ223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DŠJ223
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
  • Dátum doručenia: 14.12.2017
  • Celková hodnota: 406,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť