Faktúra č. 17DŠJ213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DŠJ213
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
  • Dátum doručenia: 07.12.2017
  • Celková hodnota: 271,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť