Faktúra č. 17DŠJ185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DŠJ185
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
  • Dátum doručenia: 07.11.2017
  • Celková hodnota: 541,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť