Faktúra č. 17DŠJ179

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DŠJ179
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 24.10.2017
  • Celková hodnota: 540,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť