Faktúra č. 17DPČ015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DPČ015
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 21.06.2017
  • Celková hodnota: 239,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť