Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DPČ015
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 21.06.2017
- Celková hodnota: 239,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť