Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DPČ009
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 29.03.2017
- Celková hodnota: 643,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť