Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP478
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 12/2017
- Dátum doručenia: 11.01.2018
- Celková hodnota: 17 978,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 05.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť