Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP403
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 11/2017
- Dátum doručenia: 11.12.2017
- Celková hodnota: 15 467,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 27.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť