Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP362
- Popis fakturovaného plnenia: Stratégie
- Dátum doručenia: 02.11.2017
- Celková hodnota: 59,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 191/M
- Dátum zverejnenia: 22.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť