Faktúra č. 17DP326
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Pavel Kumpan - AGK servis
- IČO: 41332814
- Adresa: Moravské Liskové 394, 916 42 Moravské Lieskové
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP326
- Popis fakturovaného plnenia: krtkovanie, čistenie upchatého potrubia, elektromechanicky
- Dátum doručenia: 17.10.2017
- Celková hodnota: 179,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 188/A
- Dátum zverejnenia: 26.10.2017
- Poznámka: