Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP269
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 08 /2017
- Dátum doručenia: 11.09.2017
- Celková hodnota: 5 476,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 25.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť