Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP209
- Popis fakturovaného plnenia: Stočné, vodné, zrážky
- Dátum doručenia: 17.07.2017
- Celková hodnota: 7 399,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 08.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť