Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP104
- Popis fakturovaného plnenia: voda 01/2017
- Dátum doručenia: 10.04.2017
- Celková hodnota: 352,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 20.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť